工程项目现场管理程序

为了加强施工现场管理，提高学校资金使用效益，保证工程工期、质量、安全管理，校园建设与管理处成立质量监管小组，小组成员由相关专业技术人员组成，主要负责校园工程项目的质量管理，根据管理要求特制订本规定：

一、设计或施工方案变更程序

1.施工单位提交变更联系单—质量监管小组签署变更意见—部门负责人签署变更意见（涉及增加费用时部门负责人签字后报校领导同意）—设计院签字确认或出具变更通知单—质量监管小组负责登记、存档，并发放到施工单位执行。

2.建设方提出设计或施工方案变更时：质量监管小组提出建议—部门负责人签署意见（涉及增加费用时部门负责人签字后报校领导同意）—设计院签字确认或出具变更通知单—质量监管小组负责登记、存档，并发放到施工单位执行。

3.时限要求：施工单位应在该变更部位施工前十天提交工程联系单，质量监管小组十天内审签会签完交部门负责人，部门负责人在三个工作日内审核并签署意见后派专人送设计院，设计院出具正式变更单，收到变更单当日由质量监管小组当天发给施工单位执行。建设方拟提出变更时，应于十天前通知施工单位，并抓紧办理变更手续，不得影响正常施工进度。

4.施工单位提交的变更要求应包括以下内容：变更部位和相应图纸编号；要求变更的原因；建议变更的方案；变更后产生的费用变化和估计工程量。

5.一般性变更（包括材料等强代换、装修工程的局部修改不影响结构时）所发书面变更必须采用校园建设与管理处工程变更通知单统一格式，并由质量监管小组、部门负责人签字认可，否则，变更无效。

6.设计单位、建设方所发变更以及施工单位提出的工程联系单各自编号。

7.凡对建筑功能、结构形式、标准、造价有重大影响的变更，校园建设与管理处应将有关情况及时向学校汇报，经校领导批准后按规定程序实施。

8.使用单位提出使用功能上的变更，由该单位提出正式书面报告，质量监管小组审核其可行性，报部门负责人审核。如涉及增加费用，须由校领导批准后方可实施。

二、经济签证程序

1.施工单位、质量监管小组、审计部门共同签字—部门负责人签字复核—返回施工单位。

2.经济签证的主要内容

（1）拟建工程场地现状：现场实测地面标高，绘制现场标高方格网络图。

（2）土方工程：基础开挖普探后需处理问题挖方量及回填量，余土外运及内倒土方量，挖运土使用机械种类。

（3）垃圾外运：现场地面及地下开挖的无法用于回填的垃圾土，须现场实测实量，并附相应的测量图。

（4）地下障碍物处理：管道影响施工，须保护或予以拆移而发生的工作量。

（5）地面障碍物处理：地面永久或临时建筑物由于基础开挖影响安全采取的保护性或临时设施的拆除、迁移。

（6）非施工原因造成现场工程变动，对已发生的原图纸工作量或原施工方案工作量按实予以签证。

（7） 特殊条件下采取的施工技术措施。

3.经济签证的有关事项

（1）现场签证必须准确、及时，一般不得超过七天（指施工现场发生实际签证内容之日起至施工单位正式书面提出申请止，过期不予办理。质量监管小组现场签证人员为直接责任人，要本着对学校、对单位、对领导、对个人高度负责的态度，实事求是、客观公正地处理相关签证问题。

（2）施工单位提交的经济签证单必须详细填写经济签证的内容。如工程量、劳动量、运距等应附计算式或草图。

（3）隐蔽工程经济签证必须经质量监管小组人员、审计部门签证认可。

（4）要严格按照经济签证的有关规定程序进行，一般情况不办理变更签证不得施工，杜绝先干后补情况的发生。

三、材料招标、采购、认质认价程序

1.施工单位报材料计划—质量监管小组确认材料规格、型号、各种技术参数—上报招标办，由招标办组织招标、询价、认质认价工作。需要考察时，由质量监管小组提出申请上报招标办，招标办负责组织考察小组进行考察。

2.施工单位要加强和质量监管小组的沟通与协调，随时掌握工程进度情况，提前安排材料考察、招标、认质认价工作，防止出现工程停工待料现象。

3.质量监管小组要督促施工单位按程序提前上报材料计划，在接到计划后要在七个工作日内完成材料规格、型号、品牌以及其它技术参数的确认，并送部门负责人审核后交材料组。

四、工程验收程序

1.隐蔽工程验收程序

施工单位在隐蔽工程隐蔽以前，应当通知质量监管小组，检查合格的，方可进行隐蔽施工。涉及经济签证的隐蔽工程，质量监管小组和审计部门共同签证后进行隐蔽施工。

2.竣工验收程序

工程完工后，施工单位向质量监管小组提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。质量监管小组收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织相关单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。验收组人员签署的工程竣工验收意见。施工单位签署的工程质量保修书。

五、工程付款程序

1.施工单位申报付款申请或结算单—质量监管小组签字—部门负责人审核签字—审计处审核签字—主管校长签字—财务处审核签字报账。

2.各项工程付款手续由校园建设与管理处综合计划科负责办理。

3.在办理付款手续时，质量监管小组要认真核对领导最终签批的付款数额，并逐笔登记该项目的付款时间、金额，按照合同约定的付款阶段和比例履行手续。